中共陇南市委组织部2024年部门预算公开情况说明
中共陇南市委组织部
2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门基本概况
一、部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
附件：1. 2024年部门预算公开表
2.部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门职责
市委组织部是市委主管干部工作和组织工作的职能部门，主要职责是：一是根据上级决定和市委的安排部署，研究制定全市组织工作、干部工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施，开展组织工作调查研究。二是负责指导党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新的社会经济中党组织的设置和活动方式，督促检查各级党组织坚持和健全党的组织制度，检查分析全市党员队伍现状，协调、规划和指导全市党员教育工作，指导基层党组织做好党员教育和组织开展工作。三是负责市管领导班子和领导干部的考核考察，对班子的调整、配备、选拔作用提出意见；协助中央、省上有关部门管理驻陇县级、副县级单位的领导班子和领导干部；宏观指导全省培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作，管理市管后备干部。四是负责指导全市各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育培训规划，协调组织市管干部培训、中青年干部培训，组织人事干部培训以及乡村干部培训；宏观指导全市干部教育培训基地、师资队伍建设。五是负责全市干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对干部选拔任用工作进行监督，督办或直接办理有关重要问题的案件；审理市管干部的党籍、党龄、参加工作时间以及其他历史遗留问题。六是负责指导、检查、综合、协调全市知识分子工作，制定或直接参与有关政策，宏观管理科技人才队伍建设。七是负责研究指导和组织实施全市干部人事制度改革，协调指导和组织管理干部交流工作；会同有关部门审核办理市管干部工资手续。承办市管干部的调动、任免、待遇、离退休审批等事宜；负责全市离退休干部的宏观管理和政策指导；宏观指导推行国家公务员制度工作；主管全市党群、人大、政协等机关参照管理工作；指导全市军转干部安置工作，承办有关事宜。八是负责市管企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究提出加强全市国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的宏观指导意见和建议；研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。九是完成省委组织部和市委交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
内设及归口管理机构有办公室、调研宣传科、组织一科、组织二科等12个机构。
（二）参照公务员法管理单位
下属3个参照公务员法管理事业单位,包括：市委人才工作领导小组办公室、市委农村基层组织建设领导小组办公室、市农村党员干部现代远程教育管理办公室。
（三）直属事业单位
直属事业单位有市党员教育中心。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算1572.01万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2024年收入预算1572.01万元（详见单位预算公开表2）。包括：
一般公共预算收入1572.01万元，占100%；政府性基金预算收入0万元；上年结转收入0万元；其他收入0万元。
（二）支出预算
2024年支出预算1572.01万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出688.01万元，占43.77%；项目支出884万元，占56.23%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出1572.01万元，包括：一般公共服务支出1094.05万元、社会保障和就业支出61.22万元、卫生健康支出32.70、住房保障支出44.04万元、科学技术支出340万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表6）。
（一）基本支出
2024年基本支出688.01万元，比2023年预算减少91.24万元，下降11.71%，下降的主要原因是一般公共服务支出减少。
其中：人员经费支出532.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出155.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（二）项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算884万元，比2023年预算减少16万元，减少1.78%，减少的主要原因是压减培训费支出。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目4个，主要是基层党建工作经费240万元；人才开发基金340万元；干部教育培训经费144万元；组织工作经费160万元。
（三）支出功能分类说明
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为1094.05万元，比2023年预算减少445.42万元，主要原因是大力压减一般性支出以及2024年将人才开发基金纳为科学技术支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为61.22万元，比2023年预算增加1.21万元，主要原因是缴费基数增大。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为21.6万元，比2023年预算减少2.78万元，主要原因是在职人数减少。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.97万元，比2023年预算减少1.28万元，主要原因是在职人数减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.13万元， 比2023年预算减少0.14万元，主要原因是在职人数减少。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为44.04万元，比2023年预算增加1.17万元， 主要原因是缴费基数增大。
7.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）2024 年预算数为340万元，比2023年预算增加340万元，主要原因是2023年人才开发基金列为组织事务行政运行中。
五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算4.31万元，较2023年预算增加0.12万元。
1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算一致。
2.公务接待费1.31万元，比2023年预算增加0.12万元，增长10.08%，主要原因是2024年预计公务接待次数增多。
3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），与2023年预算一致。
（二）培训费预算情况说明
4.培训费148.27万元，较2023年预算减少257.09万元，下降63.42%，下降的主要原因是项目经费压减。
（三）会议费预算情况说明
5.会议费1.35万元，较2023年预算减少0.15万元，增下降10 %，下降的主要原因是压减一般性支出，会议费压减10%。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费843.83万元，较2023年预算增加683.81 万元，增长427.33%，增长的主要原因是2024年将项目支出也纳入了机关运行经费中。
七、政府采购安排情况
2024年，部门政府采购预算总额47.8万元，其中：政府采购货物预算18.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算29.3万元。
2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额47.8万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为228.64万元。其中：办公用房0 平方米。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值24.68万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024年本部门无非税收入。
（三）重点项目情况
项目名称：陇南市人才开发基金
1、项目概况：为认真贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照中央和省委、市委组织工作会议精神，实行更加积极有效、更加符合陇南实际的人才政策，实施推进人才工作重大工程和重大项目，多措并举加强重点人才队伍建设，切实做好人才服务保障工作，为建设幸福美丽新陇南提供强有力的人才保障。
2、立项依据：中共陇南市委、陇南市人民政府《关于加强新时代人才培养引进工作的实施意见》（陇发（2019）8号）
中共陇南市委、陇南市人民政府《关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》（陇发〔2022〕22号）
中共陇南市委、陇南市人民政府《关于印发〈陇南市“十四五”期间人才发展规划〉的通知》（陇发〔2023〕8号）
中共陇南市委人才工作领导小组《关于印发〈陇南市“六个一”人才链赋能产业链工程实施方案〉的通知》（市委人才小组发〔2022〕9号）
中共陇南市委农村工作领导小组（陇南市实施乡村振兴战略领导小组）《关于印发〈关于激励扶持陇南市优秀乡土人才助力乡村振兴的若干措施〉的通知》（陇农领发〔2022〕7号）
中共陇南市委组织部《关于印发〈陇南市人才公寓管理办法（试行）〉的通知》（市委组〔2019〕159号）
中共陇南市委组织部、陇南市人力资源和社会保障局《关于进一步加强专家工作站建设的实施意见》（市委组〔2020〕157号）
中共陇南市委人才工作领导小组《关于印发〈陇南市“一事一议”引进高层次人才实施办法（试行）〉的通知》（市委人才小组发〔2023〕8号）
3、实施主体：市直有关部门、各县区
4、实施周期：1年
5、实施计划：吸引和培养高素质人才，以推动经济发展；促进区域间的人才流动和交流；支持本地企业和产业的发展；提高城市的综合竞争力。
6、年度预算安排：（1）实施“六个一”人才链赋能产业链工程，实践创新基地经费补助和首席专家顾问津贴：130万元；
（2）清华大学研究生社会实践陇南基地建设费用：10万元；
（3）2024年3个驻外人才工作站经费补贴：30万元；
（4）2024年14个市级专家工作站经费补助：140万元；
（5）2021年、2022年、2023年、2024年引进高层次人才安家费（硕士研究生每人每年0.4万元，博士研究生每人每年3万元）：约20万元；
（6）人才工作培训经费：10万元。
7、预期总体目标：实施重点人才项目和重大工程，包括人才发展体制机制、行业骨干人才培养、创新创业人才队伍建设、农村实用人才培训、县域经济人才支撑、急需紧缺人才引进、高层次人才联系服务、人才表彰奖励、人才服务平台建设、重点人才课题研究、人才工作者队伍建设等。
（四）部门管理转移支付情况
2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《陇南市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是还需加快资金支出进度。开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：还需加快资金支出进度。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，部门整体支出0个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已及时随部门决算报送财政和随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无变化，同时对政策和项目资金管理作出调整0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标21个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：